1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-230-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO QF FEBRERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-102-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 919 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA O CHEQUE DENTRO DE 45 DÍAS, CONTADOS DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA BOLETA O FACTURA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Leonardo Razón Social HÉCTOR LEONARDO LAGOS CABBEZAS R.U.T. 15.911.861-4 Sucursal Héctor Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 26 Hora SERVICIO COMPLEMENTARIO QUIMICO FARMACEUTICO PARA REALIZAR COBERTURA DE TURNOS EN LA UNIDAD DE FARMACIA URGENCIA Servicio Químico Farmacéutico complementarios $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 312.000

Justificación de exención de impuesto