1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2403-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MARTA GONZALEZ FRANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5555 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta Noemi Razón Social MARTA NOEMI GONZALEZ FRANCO R.U.T. 19.156.635-1 Sucursal Marta Noemi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 11 Hora COMPRA DE SERVICIO DIA 10 DE NOVEIMBRE 2019 RECEPCION CONFORME REFERENTE TECNICO COMPRA DE SERVICIO ESTERILIZACIÓN Y DAN RECEPCION CONFORME REFERENTE TECNICO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 24.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.200

Justificación de exención de impuesto