1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2421-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANT.CORRECTIVO 2 BORNERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-58-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6193 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es a Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 282720 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clima Control SpA Razón Social CLIMA CONTROL SPA R.U.T. 76.929.868-1 Sucursal Clima Control SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101755 Guía de válvula 4 Unidad no definida 4 ACTUADORES PARA VÁLVULAS DE BOLA MARCA SAUTER, MODELO AKM115SF132 24VAC, POSICIONADOR 0-10V,90°=35/60/120S. SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARATIVO PARA MANEJADORAS SOLICITUD 4600 $ 362.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.000 $ 1.448.000 40101604 Ventiladores 2 Unidad no definida 2BORNERAS MOTOR TRIFÁSICO C/INSTALACIÓN. SOLICITUD 4601 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARATIVO UMAS 1 Y A16 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 1.488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.720
TOTAL OC	$ 1.770.720