1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2681-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PNS IMPRESORAS SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5413 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna * Impuesto 125233,18 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 5 Unidad no definida IMPRESORAS COSTO FIJO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.6573 $ 9.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.945 $ 48.945 44101727 Soportes de impresora 7 Unidad no definida “SERVICIO DE ARRIENDO DE12 IMPRESORAS VALOR UNITARIO $10 POR HOJA, COSTO FIJO $38.131 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.6573 $ 38.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.917 $ 266.917 43212105 Impresoras de láser 34326 Unidad “SERVICIO DE ARRIENDO DE12 IMPRESORAS VALOR UNITARIO $10 POR HOJA, COSTO FIJO $38.131 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.6573 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.260 $ 343.260

Total Neto	$ 659.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.233
TOTAL OC	$ 784.355