1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-286-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL FRIA / TERMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-81-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, a contar de la fecha en que la factura yo boleta es aceptada, según lo establecido en Glosa 2, letra e de la Ley de Presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 394369,7 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPD Ingeniería EIRL Razón Social ERIK ANDRÉS POO DALIDET INGENIERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.884.883-1 Sucursal EPD Ingeniería EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL FRIA / TERMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL FRIA / TERMICA $ 2.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.630 $ 2.075.630

Total Neto	$ 2.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.370
TOTAL OC	$ 2.470.000