1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-313-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057540-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 904 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO Comuna Penco Impuesto 83759,79 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROTEC Razón Social TROTEC CHILE S.A. R.U.T. 77.026.272-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101902 Deshumidificadores 2 Unidad DOS DESHUMIDIFICADORES TTK 64 HEPA DOS DESHUMIDIFICADORES TTK 64 HEPA $ 214.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.076 $ 429.076

Total Neto	$ 429.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.765
IVA  19  %	$ 83.760
TOTAL OC	$ 524.601