1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-320-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PNS CORRECTIVO LAVADORA H-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 159831,23 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express S.A Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavacenter Express S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad CONTADOR, CABLES Y TERMINALES, VISITA INSTALACIÓN DEL CONTADOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA H-55 C.2761 $ 841.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.217 $ 841.217

Total Neto	$ 841.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.831
TOTAL OC	$ 1.001.048