1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS POR PLANIFICACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-59-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1187 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA O CHEQUE DENTRO DE 45 DÍAS, CONTADOS DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA BOLETA O FACTURA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Y SUJETO AL ENVÍO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 30666 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCLIN S.A. Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I R.U.T. 96.910.280-3 Sucursal BIOCLIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 600 Unidad ESPONJA LAVADO DE PIEL, ESTÉRIL CON CLORHEXIDINA JABONOSA 2% ESPONJA LAVADO DE PIEL, ESTÉRIL CON CLORHEXIDINA JABONOSA 4%. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA CON IMAGEN. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400

Total Neto	$ 161.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.666
TOTAL OC	$ 192.066