1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-352-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA 4 DE 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 301108,96 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD T Y Z LIMITADA Razón Social SOCIEDAD T Y Z LIMITADA R.U.T. 76.899.738-1 Sucursal SOCIEDAD T Y Z LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y DE EMERGENCIA PARA COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL, DENTAL Y VACIO DEL HOSPITAL PENCO LIRQUÉN CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y DE EMERGENCIA PARA COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL, DENTAL Y VACIO. SE ADJUNTA CORREO $ 1.584.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.784 $ 1.584.784

Total Neto	$ 1.584.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.109
TOTAL OC	$ 1.885.893