1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-412-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra PREVENTIVA PLANTA AGUA FEBRERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-48-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 249375 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REPARATIVO Y DE URGENCIA PARA PLANTA DE AGUA. VALOR POR LOS 24 MESES. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE AGUA. 1° EN 24 MESES. MES FEBRERO 2022 $ 1.312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.500 $ 1.312.500

Total Neto	$ 1.312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.375
TOTAL OC	$ 1.561.875