1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-586-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra JSR-SERVICIO DE EMPAVONADO-DESDE 1057540-34-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 122453,1 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida CONVENIO SERVICIO DE EMPAVONADO - SERVICIO DE LAMINAS CONTROL SOLAR PARA SALAS 17 Y 18 UTI CONVENIO SERVICIO DE EMPAVONADO - SERVICIO DE LAMINAS CONTROL SOLAR PARA SALAS 17 Y 18 UTI $ 644.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.490 $ 644.490

Total Neto	$ 644.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.453
TOTAL OC	$ 766.943