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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-591-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LJC: COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-59-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
22914 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B&R Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA
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R.U.T. |
77.085.902-6 |
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Sucursal |
B&R Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211609
| Ducha de mano para personas con discapacidad físic | 16 | Unidad | ITEM 24 PUNTO 25 TERMINAL BRONCE 3/4 SOLDAR | |
$ 1.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.448
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$ 22.448
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40142108
| Tubería de bronce | 16 | Unidad no definida | ITEM 31 PUNTO 1 CODO BRONCE 3/4 | |
$ 2.541,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.656
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$ 40.656
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23171528
| Pantallas o cortinas para soldar | 1 | Unidad | ITEM 40 PUNTO 30 MASCARA DE SOLDAR | |
$ 43.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.878
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$ 43.878
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42281706
| Lubricantes de instrumentos | 2 | Unidad no definida | ITEM 1 PUNTO 1 LUBRICANTE WD-40 311 GR | |
$ 6.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.618
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$ 13.618
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Total Neto
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$ 120.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.914
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$ 143.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.