1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-592-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1455 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, a contar de la fecha en que la factura yo boleta es aceptada, según lo establecido en Glosa 2, letra e de la Ley de Presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 78234,4 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad COTIZACIÓN OFERTA RECIBIDA REQUERIMIETO DE SS.GG. BROCA, DISCO, HOJA, SOLDADURA, LIJA, CINTA, BROCHA, SET AMARRA, CLAVO, TORNILLOS, HUINCHA, ATORNILLADORES, EXTENSION, LINTERNA, CILINDROS $ 411.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.760 $ 411.760

Total Neto	$ 411.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.234
TOTAL OC	$ 489.994