1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-599-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-7-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 151165,14 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad COMPRA DE CABLE TIPO ASSY, CABLE, FORMULA, programa. DE ALIMENTACIÓN SHAVER FORMULA CORE ST-500 REPARACIONES Y REPUESTOS - ASSY, CABLE, FORMULA, PROGRAMM $ 795.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.606 $ 795.606

Total Neto	$ 795.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.165
TOTAL OC	$ 946.771