1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-616-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEGÚN N°36503-20 EQ.MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1772 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 154366,64 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICA1 Razón Social TECNICA DIVISION MEDICA LIMITADA R.U.T. 77.615.130-0 Sucursal TECNICA1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 1 TALADRO ATORNILLADOR,1 TALADRO PERCUTOR, 1 MULTIPROPOSITO, 1 MARTILLO, 1 MAZO DE GOMA, 2 SET DE LLAVES HEXAGONALES 12, 1 SET DE LLAVE HEXAGONALES 9, 1 SET DESORTINILLADORES, 1 PIE DE METRO, 1 FUENTE DE PODER DIGITAL, 1 CAJA HERRAMIENTAS, 1 SET PUNTAS Y ACCS, 1 SOPLADOR DE AIRE. SEGUN COT 36741-21 $ 812.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.456 $ 812.456

Total Neto	$ 812.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.367
TOTAL OC	$ 966.823