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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-682-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APT ARRIENDO VEHICULOS HDD FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-15-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Yordanska Ninoska |
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Razón Social |
YORDANSKA NINOSKA ROCHA ARRIAGADA
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R.U.T. |
13.799.962-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Yordanska Ninoska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | SERVICIO DE VEHICULO PARA VISITAS DOMICILIARIAS HOSPITAL DE DIA INFANTO-JUVENIL
MES FEBRERO 2026 | Valor mensual Servicio de transporte personal clínico y equipo de Unidad Hospital Penco-Lirquén.
MES FEBRERO 2026 |
$ 1.738.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.738.000
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$ 1.738.000
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Total Neto
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$ 1.738.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.738.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.