1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-691-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-17-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2066 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VMAJ SpA Concepción Razón Social VMAJ INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.817.033-9 Sucursal VMAJ SpA Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad PRUEBAS HIDRÁULICAS A EQUIPO AUTOCLAVE Se realizarán las pruebas indicadas en el artículo 42 y 43 letra b del DS102012. La oferta ingresada es valor neto. $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500