1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-704-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PSICOLOGO MES MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-16-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2614 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, contados desde la aceptación de la boleta o factura, según lo establecido en la glosa 2, letra d de la Ley de Presupuesto año 2019 y sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Paula Razón Social Ana Paula Pinochet Gutierrez R.U.T. 17.967.795-4 Sucursal Ana Paula Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO PSICÓLOGO/A, PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA POR 11 HORAS SEMANALES. POR EL PERIODO DE 12 MESES MES MAYO 2019 el monto ofertado mensual $ 212.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.983 $ 212.983

Total Neto	$ 212.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.983

Justificación de exención de impuesto