1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-718-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra APT MANT. PREVENTIVO LAVACHATAS MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-90-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 98655,03 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flofac Razón Social FLOFAC SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.145.485-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flofac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS LAVACHATA MARZO 2026 CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS LAVACHATA. VALOR POR TODO EL CONVENIO. $ 519.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.237 $ 519.237

Total Neto	$ 519.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.655
TOTAL OC	$ 617.892