1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-84-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-90-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-90-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 276185,9 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING Servicios Integrales Razón Social ING SERVICIOS INTEGRALES LTDA R.U.T. 76.876.847-1 Sucursal ING Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ORIENTARES/AS PARA ATENCIÓN PUBLICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS. (VALOR MENSUAL NETO) Valor Neto POR 14 DIAS DE TRABAJO EN ENERO 2021 $ 1.453.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.610 $ 1.453.610

Total Neto	$ 1.453.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.186
TOTAL OC	$ 1.729.796