1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-848-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2438 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 853118,24 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR CONTROL CENTRALIZADO Y MANTENCION, DE ACUERDO A SOLICITUDES N°1176/1177/1178 31-05-2019. COTIZACIONES 312/313/315. COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR CONTROL CENTRALIZADO Y MANTENCION, DE ACUERDO A SOLICITUDES N°1176/1177/1178 31-05-2019. COTIZACIONES 312/313/315. $ 4.490.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490.096 $ 4.490.096

Total Neto	$ 4.490.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853.118
TOTAL OC	$ 5.343.214