1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-882-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO QF MARZO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-77-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Alonso Razón Social FELIPE ALONSO MENDAZ CARRASCO R.U.T. 18.390.095-1 Sucursal Felipe Alonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 159 Unidad SERVICIO COMPLEMENTARIO QUIMICO FARMACEUTICO PARA REALIZAR COBERTURA DE TURNOS EN LA UNIDAD DE FARMACIA URGENCIA Valor Bruto 11.900 CLP $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892.100 $ 1.892.100

Total Neto	$ 1.892.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.892.100

Justificación de exención de impuesto