1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-885-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PANELES SOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-81-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2268 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 23877,49 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPD Ingeniería EIRL Razón Social ERIK ANDRÉS POO DALIDET INGENIERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.884.883-1 Sucursal EPD Ingeniería EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad HPL-007/CT MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACIÓN DE FILTRACIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES CIRCUITO DE BONBAS SISTEMA SOLAR $ 125.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.671 $ 125.671

Total Neto	$ 125.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.877
TOTAL OC	$ 149.548