1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-928-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOPORTE LCD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, a contar de la fecha en que la factura yo boleta es aceptada, según lo establecido en Glosa 2, letra e de la Ley de Presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 6694,65 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 5 Unidad Soporte LCD 15° 10" a 42". SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Soporte LCD 15° 10" a 42". $ 7.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.235 $ 35.235

Total Neto	$ 35.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.695
TOTAL OC	$ 41.930

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.043.626-1 Ver adjunto