1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-937-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PNS INST.ELECTRICAS PARA REAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-93-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 53394,94 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria UR Razón Social INGENIERIA UR SPA R.U.T. 78.118.969-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria UR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL HOSPITAL PENCO LIRQUEN Valores unitarios por material COT.25-03-2026 EMT 25MT, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, CAJA CHUQUI, CAINTA AISLANTE, PORT BASTIDOR, ACCESORIOS. $ 281.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.026 $ 281.026

Total Neto	$ 281.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.395
TOTAL OC	$ 334.421