1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057541-232-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL. 266 del COSAM Hualpén ABA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1002 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará vía transferencia electrónica en un pago mensual, en un plazo no superior a 45 días corridos desde la aceptación del respectivo documento tributario mensual, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto 21.192 del año 2020, Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030 Comuna Talcahuano Impuesto 138000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA NATALIA Razón Social TRABAJADORA SOCIAL R.U.T. 14.355.688-3 Sucursal ANDREA NATALIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADOR SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADOR SOCIAL $ 1.062.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.000 $ 1.062.000

Total Neto	$ 1.062.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 138.000
TOTAL OC	$ 1.200.000