1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057541-323-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra VD, SET LIMPIA PANTALLAS SOL 342 PLAN TIC a compra ágil: 1057541-195-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1487 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030 Comuna Talcahuano Impuesto 9576 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora RDA Razón Social DAMARI DANIELA MUNOZ CISTERNA R.U.T. 16.284.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora RDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131813 Limpia Pantalla 12 Unidad SET LIMPIA PANTALLA - NOTEBOOK SET LIMPIA PANTALLA - NOTEBOOK $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 50.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.976

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.284.440-7 Ver adjunto