Orden de Compra. Nº1057541-401-AG26 "VD, MATERIALES DE ESCRITORIO PLANIFICACION BIENESTAR SOL 400 a compra ágil: 1057541-246-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-401-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra VD, MATERIALES DE ESCRITORIO PLANIFICACION BIENESTAR SOL 400 a compra ágil: 1057541-246-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 8669,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR AMARILLODESTACADOR AMARILLO $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE TIPO SACO OFICIO BLANCOSOBRE TIPO SACO OFICIO BLANCO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121802
Líquido corrector25UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.450 $ 29.450
Total Neto $ 45.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.670
TOTAL OC $ 54.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.