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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057541-458-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057541-285-COT26. LIBRO DE ACTA Y DESTACADORES.DEPTO SAMU. LBS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA COLON N°3030 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
11144,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLON N°3030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 7 | Unidad | LIBRO DE ACTA 200 HOJAS CUADRICULADO CON FOLIO. | |
$ 5.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.744
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$ 37.744
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 5 | Unidad | LIBRO CON INDICE 200 HOJAS. | |
$ 3.594,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.970
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$ 17.970
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44111801
| Rotuladores | 10 | Unidad | DESTACADORES ROSADOS. | |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.940
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Total Neto
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$ 58.654
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.144
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$ 69.798
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.