1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057541-907-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL 1219, SERVICIOS PROF. FORTALEC. RRHH. COVID19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun normativa vigente e instructivo presidencial de pago Oportuno, que establecen la excepcionalidad de pago a 45 dias para establecimientos de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030 Comuna Talcahuano Impuesto 52965,0994397759 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA VALENTINA VERGARA DOMINGUEZ Razón Social PAOLA VALENTINA VERGARA DOMINGUEZ R.U.T. 17.348.365-1 Sucursal PAOLA VALENTINA VERGARA DOMINGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERA SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERA $ 439.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.734 $ 439.734

Total Neto	$ 439.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 52.965
TOTAL OC	$ 492.699