1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1228-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 1057543-821-SE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-33-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3693 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 128630 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 1 Kit Clean Solution 500 ml Clean Solution 500 ml $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 1 Kit Rotor ACL Rotor ACL $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 8 Kit APTT SP 1x8 ml APTT SP 1x8 ml $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 7 Unidad no definida Wash R- Emulsion Wash R- Emulsion $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 677.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.630
TOTAL OC	$ 805.630