1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-12404-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 28002,2 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151651 Separadores dentales 20 Unidad GOMA DIQUE LATEX LAMINA 5 GOMA DIQUE DENTAL DAM 5×5 BLUE CÓDIGO: 24531 MARCA: SANCTUARY PRESENTACIÓN: CAJA X 52 UD, TAMAÑO 5 X 5, COLOR AZUL VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 2027 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA $ 7.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.380 $ 147.380

Total Neto	$ 147.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.002
TOTAL OC	$ 175.382