1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1245-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Tens Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 12159,5226554622 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nicol Razón Social NICOL ORTEGA FIERRO R.U.T. 16.807.549-9 Sucursal nicol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 36 Hora Servicios de Tens Mes de mayo-junio Servicios de Tens Mes de mayo-junio $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.944 $ 100.952

Total Neto	$ 100.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 113.112