1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1318-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TUBO POLIPROPILENO TAPA VERDE JULIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3508 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO RECEPCIÓN EN BODEGA POR TEMA DE CONTINGENCIA, BODEGA RECIBIRÁ BULTOS DE LUNES A VIERNES, DE 08:00 A 13:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2000 Unidad TUBO POLIPROPILENO TAPA VERDE C/HEPARINA LITIO 3 ML TUBOS POLIPROPILENO TAPA VERDE CHEPARINA LITIO X 3ML. BOLSA X 100UDS VENCIMIENTO. 1 AÑO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220