1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1328-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ROTAVIRUS INMUNOCROMATOGRAFICO JULIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO RECEPCIÓN EN BODEGA POR TEMA DE CONTINGENCIA, BODEGA RECIBIRÁ BULTOS DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 13:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad no definida ROTAVIRUS INMUNOCROMATOGRAFICO 20 DETERMINACIONES CASETTE INMUNOCROMATOGR AFICO ROTAVIRUS.MARCA ARTRON CANADA KIT x 30 DETS. Despacho 48 hrs HABILES. Flete incluido. Certif. ISO adjunto. Vencimiento 12 meses $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260