1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1752-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Espuma limpiadora de pie Septiembre 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-33-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4438 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN Comuna Tomé Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2020 Título Descripción despachar entre las 8 am y las 13hrs en bodega despachar entre las 8 am y las 13hrs en bodega enviar las facturas a dipresrecepcion@custodium.com enviar las facturas a dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131613 Productos para el cuidado de la piel 20 Unidad ESPUMA LIMPIADORA DE PIE CONCENTRADO DE UREA AL 10% 200 ML FRASCO ESPUMA LIMPIADORA DE PIE CONCENTRADO DE UREA AL 10% 200 ML FRASCO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800