1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1794-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-19-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5146 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 2432 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231701 Tubos nasogástricos 10 Unidad SONDA NELATON GOMA ROJA Nº10 FR ESTERIL 954000100 S NELATON GOMA 10FR- 402140100 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 42231701 Tubos nasogástricos 20 Unidad SONDA NELATON GOMA ROJA Nº12 FR ESTERIL 954000120 S NELATON GOMA 12FR- 402140120 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 42293603 Sondas quirúrgicas 10 Unidad SONDA NELATON GOMA ROJA Nº14 FR ESTERIL 954000140 S NELATON GOMA 14FR- 402140140 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 12.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432
TOTAL OC	$ 15.232