1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra FACTURA Nº 411 MENSUALIDAD DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANITAS Razón Social ESTAY ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.946.540-1 Sucursal MANITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA YEANETTE AGUAYO MES DE DICIEMBRE FACTURA Nº411 SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA YEANETTE AGUAYO MES DE DICIEMBRE FACTURA Nº411 $ 144.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA MARCELA MUÑOZ SALGADO DICIEMBRE 2018 FACTURA Nº411 SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA MARCELA MUÑOZ SALGADO DICIEMBRE 2018 FACTURA Nº411 $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA ANGELICA HIDALGO GARCIA MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA Nº411 SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIA ANGELICA HIDALGO GARCIA MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA Nº411 $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 654.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 654.500

Justificación de exención de impuesto