1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1874-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-33-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-33-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5244 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 247380 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2100 Unidad APOSITO GASA ESTERIL NO TEJIDA 15X60 CM MIX1249 : APOSITO NO GAUZE NO TEJIDA 100% ALGODÓN 15x60cm, LIBRE DE LATEX UNDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000

Total Neto	$ 1.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.380
TOTAL OC	$ 1.549.380