1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-1910-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra TUBO POLIPROP. TAPA VERDE 3 ML OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5516 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 Título Descripción HORARIO RECEPCIÓN EN BODEGA. HORARIO RECEPCIÓN EN BODEGA DESDE LAS 8:00 A LAS 13:00 L A V. ENVíO DE FACTURAS. SE SOLICITA EL ENVÍO DE FACTURAS/NOTAS DE CRÉDITO A:dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1500 Unidad TUBO POLIPROPILENO TAPA VERDE C/HEPARINA LITIO 3 ML TUBOS POLIPROPILENO TAPA VERDE CHEPARINA LITIO X 3ML. BOLSA X 100UDS VENCIMIENTO. 1 AÑO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165