1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-198-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 684950 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Andrea Razón Social kinesiología R.U.T. 16.600.596-5 Sucursal Patricia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 515 Hora Servicio de apoyo kinesiologico. (Ver Bases Administrativas) Servicio de apoyo kinésico fin de semana y festivos del hospital de Tomé, distribuido con un mínimo de 6 horas diarias y de 8 como máximo en horario de 8:00- 9:00 - 10:00 a 16:00- 17:00- 18.00 respectivamente, con mínimo de 32 hrs mensuales, por los sigu $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605.000 $ 3.605.000

Total Neto	$ 3.605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.950
TOTAL OC	$ 4.289.950