1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2003-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-21-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-21-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 52691,3212100841 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Pilar Razón Social CAROLINA PILAR MORAGA BECERRA R.U.T. 18.978.920-3 Sucursal Carolina Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 156 Hora Servicio de Apoyo Tens para Cirugía, medicina, pediatría, pabellón y otros. (ver Bases Administrativas) servicio de apoyo de tens septiembre-octubre $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.424 $ 437.461

Total Neto	$ 437.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 52.691
TOTAL OC	$ 490.152