1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2177-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-43-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-43-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5991 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tomé Impuesto 381900 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123002 Desecadores de armario 1 Unidad Mantención Preventiva a Armario Dispensador de Farmacia, Marca Grifols, N° Inventario FAR1. MANTENCIÓN NOVIEMBRE 2018. Mantención Preventiva a Armario Dispensador de Farmacia, Marca Grifols, N° Inventario FAR1. VALOR OFERTADO CORRESPONDE AL PERIODO POR 24 MESES. $ 2.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.000 $ 2.010.000

Total Neto	$ 2.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.900
TOTAL OC	$ 2.391.900