1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2187-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Tens Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6226 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 28372,2063764706 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Ignacio Razón Social DAVID DIAZ CUEVAS R.U.T. 18.979.087-2 Sucursal David Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 84 Hora Servicio de Tens mes de octubre-noviembre Servicio de Tens $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.536 $ 235.555

Total Neto	$ 235.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 28.372
TOTAL OC	$ 263.927