1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2198-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TD APOYO TENS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6024 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 27600 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Ignacio Razón Social DAVID DIAZ CUEVAS R.U.T. 18.979.087-2 Sucursal David Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 120 Hora SERVICIO APOYO TENS SERVICIO APOYO TENS $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400

Total Neto	$ 248.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 27.600
TOTAL OC	$ 276.000