1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2244-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Tens Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6210 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 49920 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nicol Razón Social NICOL ORTEGA FIERRO R.U.T. 16.807.549-9 Sucursal nicol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 192 Hora Servicio de Tens por contingencia. Servicio de Tens por contingencia. $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.280 $ 449.280

Total Neto	$ 449.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 49.920
TOTAL OC	$ 499.200