1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2416-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Tens Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN Comuna Tomé Impuesto 52186,1557044818 Dirección de Envío de la Factura MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA GONZALEZ GUTIERREZ Razón Social CAROLINA ANDREA GONZALEZ GUTIERREZ R.U.T. 13.795.868-6 Sucursal CAROLINA ANDREA GONZALEZ GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 173,5 Hora Servicio de Tens noviembre-diciembre Servicio de Tens noviembre-diciembre $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.230 $ 433.266

Total Neto	$ 433.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 52.186
TOTAL OC	$ 485.452