1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2423-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-23-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6833 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 52786,7576022409 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALEJANDRO Razón Social DANIEL SAEZ GARCES R.U.T. 13.798.942-5 Sucursal DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 176 Hora Servicio de apoyo Administrativo para apoyo en la unidad de admisión (ver bases administrativas) noviembre-diciembre valor por hora $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.240 $ 438.253

Total Neto	$ 438.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 52.787
TOTAL OC	$ 491.040