1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-2619-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra TORULAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-42-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 200 Unidad TÓRULA ESTÉRIL CARY BLAIR TÓRULA ESTÉRIL CARY BLAIR $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 100 Unidad TÓRULA ESTÉRIL MEDIO STUART TÓRULA ESTÉRIL MEDIO STUART $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905