1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-509-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-4-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1722 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Ivan Razón Social SERVICIOS ODONTOLOGICOS DIEGO ROSEL E.I.R.L. R.U.T. 76.841.129-8 Sucursal Diego Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 16940000 Unidad Servicios Odontológicos Especialidad Rehabilitación Oral (ver bases administrativas) por 11 meses Servicios odontológicos rehabiltación oral $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940.000 $ 16.940.000

Total Neto	$ 16.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.940.000

Justificación de exención de impuesto